演示账套

Q

公司向个人借款，可是个人没有把钱打公司账户。现在情况就是公司打款给个人备注是还借款，可是个人没打款给公司，反而公司还还款给个人。那么分录要怎么处理了

2021-09-10 15:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-10 15:59

你好，首先要知道这个款打哪里去了

快账用户9055 追问 2021-09-10 16:02

就是个人打给公司借款没有发生，可公司还款给个人的发生了

齐红老师解答 2021-09-10 16:04

你好，那就是其实没有借款发生，那么款打给个人借其他应收款贷银行存款

快账用户9055 追问 2021-09-10 16:06

那这样以后不是个人要把钱还到公司吗

齐红老师解答 2021-09-10 16:07

你好，当然应该还，否则永远挂着

快账用户9055 追问 2021-09-10 16:09

嗯嗯那老师只能这样做分录了哦

齐红老师解答 2021-09-10 16:11

你好，是的，只能这样，否则就是不对的

快账用户9055 追问 2021-09-10 16:37

老师企业所得税费用是根据利润总额乘以25%，如果第二季已经交12万的企业所得税费用，那么第三季度的企业所得税费用是不是利润总额乘以25%再减去第二季度交的12万得出来的最终就是第三季度要交的费用了

齐红老师解答 2021-09-10 16:41

你好是的，没错，是这样的。

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