供应商这个月给我们开了350600发票，其中未税金额是310265.49，税额40334.51，我们上月付了125200，我当时计预付账款125200，这个月我们付了150000万，那么会计分录怎么做
专票 借库存商品310265.49 进项40334.51 贷应付账款 银行125200 借应付账款贷银行150000
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我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
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上个月我们欠别人10万，其他应付款贷方是10万，这个月我们转了给别人15万，多付了5万会计分录怎么写？
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上个月客户开给我们的成本发票，这个月服务终止了，款我们没付，也不用付了，发票我们退给他们，会计分录怎么做？
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老师 这个是我们供应商6月给我们开具的负数发票 当时1月份我已经进库存了 冲预付账款贷方 现在我收到这个发票我怎样做账分录
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供应商这个月给我们开了350600发票，其中未税金额是310265.49，税额40334.51，我们上月付了125200，我当时计预付账款125200，这个月我们付了150000万，那么会计分录怎么做
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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能不能做个合并分录
不是一个月的咋合并
那你看看之前你回复的，不是可以合并吗
之前你做了预收和应收 用一个客户 现在我给你用了应付账款 没有预付和应付 不需要合并
125200也是预付账款啊，我之前提前付给了供应商这么多
借库存商品310265.49 进项40334.51 贷预付账款 借预付账款贷银行150000
我这样可行
你好 可以的 可以的
美女老师，可是真的可以啊！那你刚刚为什么不合并呢！你别应付我就说可以哦
你没有说之前有预付余额啊
你光说预付了 当月预付的话你看我写的那个分录是不是也可以
我说了预付，当月不叫预付了，人家发票已经开过来了，货也已经供了
那你这个分录不对。 预付借方余额125000 你咋写的200600
上月的 借库存商品310265.49 进项40334.51 贷应付账款 银行125200 本月的 借应付账款贷银行150000
上月预付了125200，那时候发票还没有到，我是这样做的，借预付账款贷银行存款125200，然后这个月发票到了，我又付了150000，你这分录不对
之前做了预付的可以 你这个分录对的