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老师,我有两个问题想问一下,我们公司是装修公司,一般纳税人 我们买家具款4万多,对方能给开普票,但是转账账户是私人的,这个怎么做账呀? 还有一个是从淘宝买的家具,8万多,对方只能给开3万的普票,还有5万多没有票。这个款我是转给采购的,采购从淘宝买的。着笔怎么做账呀。

2021-08-20 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-20 11:12

第一个出一个委托书,对方委托个人收款的证明,借原材料贷银行存款。

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齐红老师 解答 2021-08-20 11:12

借原材料八万贷银行存款。没有发票不允许抵扣所得税。

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快账用户9235 追问 2021-08-20 11:14

我的钱是转给采购的,采购从淘宝买的,而且只能开3万的票,也是借原材料,贷银行存款8万吗?

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齐红老师 解答 2021-08-20 11:15

对的是的,没有发票的也正常做账,正常结转成本只不过是不允许抵扣所得税。

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快账用户9235 追问 2021-08-20 11:16

那银行的回单打出来肯定是显示我转给采购的呀,中间我还用什么科目平一下吗

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齐红老师 解答 2021-08-20 11:20

借原材料、贷其他应付款、借其他应付款贷、银行存款。或者借其他应收款贷银行存款,借原材料贷其他应收款。

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快账用户9235 追问 2021-08-20 11:27

好的明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-20 11:32

不用客气,工作愉快。

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