演示账套

Q

老师，请问，我们去年11月进了一笔，购买的办公设备10万，进入了固定资产，并在12月份摊销了约3000的折旧，现在税局说这笔业务需要调出去，并补交所得税，请问应该如何调整，希望老师能讲一下操作步骤

2021-08-16 21:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-16 21:53

同学您好，这意思是您的发票有问题是吗

快账用户2365 追问 2021-08-16 21:58

个人代开的发票，因为打款是打给了代开发票的委托人，所以让做调整

齐红老师解答 2021-08-16 21:58

那您的实际的业务是吗

齐红老师解答 2021-08-16 21:59

那就直接汇算清缴申报表里面把3000坐纳税调整，相当于生着3000不给您税前扣除

快账用户2365 追问 2021-08-16 21:59

业务是发生就的，就是再打款上没有做到发票代开人和收款人一直

齐红老师解答 2021-08-16 22:00

那您就这样做，也就是说税务局不认可，那就纳税调增

快账用户2365 追问 2021-08-16 22:01

汇算清缴里调整的话，只是调整就摊销的去年入账3000.那固定资产怎么处理？

快账用户2365 追问 2021-08-16 22:03

去年只做了一个月的摊销，今年每个月也有按期摊销，那么去年的固定资产，和今年的累计折旧，都应该怎么处理呢？

齐红老师解答 2021-08-17 07:23

您是实际的那就帐上还正常处理，然后汇算清缴的时候纳税调整，就是把当年所计提的折旧纳税调整

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