老师，请问，我们去年11月进了一笔，购买的办公设备10万，进入了固定资产，并在12月份摊销了约3000的折旧，现在税局说这笔业务需要调出去，并补交所得税，请问应该如何调整，希望老师能讲一下操作步骤

老师您好！我公司去年五月份购进小轿车一台，百分之十三的进项税已经全额抵扣了，并且按照税法有一条说企业购进五百万元以下的机器设备还有运输工具可以一次性进成本费用，所以我们一次性提足了折旧，现在公司想变买卖这台车我想问增值税怎么交？买的车钱怎么入账呢？走固定资产清理？还是进营业外收入呢？请老师指教！

1、请问企业所得税季报表中的资产加速折旧、摊销(扣除）优惠明细表中的第7行：（一）500万元以下设备器具一次性扣除 对应的第4列（享受加速折旧优惠计算的折旧/摊销金额）应该如何填写？ 假设我公司在今年1月份购买10万元的固定资产，到了9月份已经计提折旧1万（假设），那么我公司准备在9月份所得税季报时候享受固定资产一次性扣除的优惠政策，我公司的账面折旧和税收口径折旧一致都是1万，那么在第3列（按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额）填写的是1万，第四列填写的是10万，这样的话第6列（享受加速折旧/摊销优惠金额）就是9万同时也等于第5列（纳税调减金额）的9万，这样是否正确？ 2、请问我公司的应收账款10万无法收回，与债务人达成债务重组协议，对方只偿还我2万就可以了，8万元做营业外支出，我方在企业所得税前扣除的凭证除了债务重组协议还需要什么？ 3、请问我公司向自然人支付佣金，当月支付的佣金为1万元，低于2万未达到增值税起征点，该自然人可以去税务局代扣发票吗？

老师您好，公司是2019年八月份成立的小规模，当时基本户里也没有钱，2019年12月份有一笔业务3000元的，12月份先开的票，所以老板就打了100元钱进去，在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的！一月份才收到钱，代账公司也给做的应收账款，后面1月份货款到了，没有跟代账公司说也就没做成收入，还在应收上挂着的，但是同时又发生了几笔交易，银行扣了好几月份手续费有250元钱，老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用，这些都没跟代账公司说，他们也没有做账，直到四月份老板不想让他们代账了，就把财务交接过来了，1-3月份的那个季度他们什么也没做，实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的，19年12月份的100元他们也没有做账，现在我想把这个应收账款做平，让老板又打了3000元进去，但是后面该怎么操作我就又糊涂了！2500的还需不需要再打到老板卡里呢？250的手续费又该怎么做呢？不可能再扣掉这些银行费用的呀？所以请教老师

老师，请问，我们去年11月进了一笔，购买的办公设备10万，进入了固定资产，并在12月份摊销了约3000的折旧，现在税局说这笔业务需要调出去，并补交所得税，请问应该如何调整，希望老师能讲一下操作步骤

老师您好，公司一般纳税人这个问题我问了好多遍了，始终还在纠结，不知道该如何处理 单位2021年有季节性事实4个月16人用工总工资10万，但没有申报个税及缴纳养老保险 现在最好的处理方式是怎么样，能解决这个10万块钱的费用，当时做了借生产成本贷现金直接入库存商品并结转主营业务成本了，22年5月份并没有进行纳税调整，因为没通过应付职工薪酬，如果按劳务报酬去税务局代开发票，得交1万多的个税，现在最好的解决方式是什么？希望老师给个采纳