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我们公司从对方手里购进灭火器价值4000.,但是我们直接送到我们工地了没入库,现在给给对方也没给钱,也还没开进项票,但我们销售的发票已经给甲方开了,,供货方这种情况咋写分录

2021-08-11 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-11 16:25

同学你好 你们先暂估入库

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快账用户2586 追问 2021-08-12 11:28

对方我们不给付款就不开票给我们,因为材料供应给我们了,他们不想在垫税金开票,若年底之前付不了款,也开不了票,暂估入账咋处理

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齐红老师 解答 2021-08-12 11:35

直接暂估入库然后收到发票之后冲减暂估入库的然后重新按照发票做账

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同学你好 你们先暂估入库
2021-08-11
同学你好 先收款就是预收账款 你们注明
2023-08-03
我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写 先暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款 销售 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-11-23
需要暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款,销售需要做无票收入,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本贷库存商品,正规是这样,不正规是暂估,之后做借发出商品 贷库存商品
2020-11-23
同学你好: 购货的会计分录 借:库存商品 贷:应付账款 销售货物 借:银行存款 贷:应收账款
2020-11-17
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