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老师,总公司代交社保,分公司发工资交个税,分公司分录怎么做?

2021-08-09 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-09 15:37

你好 那雇员是分公司的还是总公司的? 

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快账用户5458 追问 2021-08-09 15:42

老师,分公司

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齐红老师 解答 2021-08-09 15:50

 你好既然是 分公司的话。 那么 你 分公司做账 :借 管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保  缴纳 借  应付职工薪酬-社保其他应收款-社保贷其他应付款 -总部   

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快账用户5458 追问 2021-08-09 17:29

老师,主要我们和总公司是两个独立的个体。就相当于另一个公司帮忙交的社保。

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齐红老师 解答 2021-08-09 17:36

 你好 那你就别让总部来买。 这样会 造成总部有风险的。 因为总部买了社保正常总部还得报个税才行的  

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