老师 我问下比如我这个季度的收入是十万，我要做多少的费用才不用交所得税呢
同学，你好，亏损就可以不交了。你上面-5231.94不是已经亏损了吗，是不用交的。
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那个是本年呢，后面的本期要着吧？
申报所得税的时候，填写的是本年累计金额 。
老师未交增值税科目余额表贷方是-990，是什么意思呢
这个说明你把应交科税费-应交增值税的借方也转过来 了，说明是你有留抵税可以抵扣的。
我看他们做的凭证是红冲的，所出现这笔负数
我应该怎么把他弄平呢
麻烦老师您看下呢
这个你不能随便弄平的，你的问一下为什么红冲才可以。
是开错票了呢
开错票的，可以下月红冲，跨月只能红冲不能作废。
这个还是红冲去年8月份的票的
同学，你好，什么时候的发票都可以红冲。
嗯嗯 这个就是红冲后现在我科目余额表上挂着这个-990应交税费应该怎么弄呢
这个不用动，那个是留底就应该有的。
我在二月份又开了同样的一张专票，二月份开的这个增值税是不是就不用交了呢
专票只要开出来就要交税的。
不是之前红冲的那个可以留抵吗
你的意思，你的发票开出来，然后红冲，这个红冲的没有退回来，你再开出来的发票就可以抵，是这样吗，这样是可以的
季报的增值税不管是专票还是普票都是季报的时候交是吗老师
同学，你好，小规模都是季度申报，但是一般专票在你代开的时候，就要交税了。