演示账套

Q

个体户，查账征收的，有开票收入和不开票收入，在填那个增值税申报表时，分别要填在哪一行呢

2021-07-06 13:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-06 14:01

你好价税分离合并填在一块就可以不超45万填在主表第11行超了填在主表第1行

快账用户7880 追问 2021-07-06 14:17

不是有个表要区分填开票和不开票的吗？

快账用户7880 追问 2021-07-06 14:26

老师还在吗？

齐红老师解答 2021-07-06 14:54

一般纳税人分开小规模不区分的

快账用户7880 追问 2021-07-06 15:06

第二季度申报生产经营所得时，填的也是从1月份到6月份的收入成本吗？

齐红老师解答 2021-07-06 15:23

是的填1-6月份的累计数

快账用户7880 追问 2021-07-06 15:27

去年是定额征收的，今年是查账征收的，这个季度盈利了，那么弥补那个以前年度亏损的吗？

齐红老师解答 2021-07-06 16:19

不可以弥补亏损的

快账用户7880 追问 2021-07-06 16:57

为什么呢

齐红老师解答 2021-07-06 17:46

有政策的在外边不方便找可以自行搜一下换个角度想一下定额征收是因为成本费用不能取得等原因税局是认可企业账上的亏损的所以核定征收核定征收时税法上都不认可的亏损转为查账后也是不认可的所以不能弥补

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