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你好,2018年的时候我公司会计做的实收资本这块,本来是认缴600万,实缴50万,会计做账的时候直接做成实缴600万了,并且银行没有走这一笔账。导致这几年的公司资产过大,账上银行现在还有500多万,实际银行现在只有10多万,现在这一笔应该怎么调账呢?

2021-03-29 22:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-29 22:33

您好,借银行存款-550贷实收资本-550

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快账用户1766 追问 2021-03-29 22:36

这样做的话,之前的税务报表撒都一直按照600多万的这个一直在报,突然减少合适不?

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齐红老师 解答 2021-03-29 23:18

您好,这样处理能反应业务实质

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快账用户1766 追问 2021-03-30 08:46

你好,那这个摘要要怎么写,现在改上可以吗

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齐红老师 解答 2021-03-30 08:53

您好,调整**凭证错误事项

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齐红老师 解答 2021-03-30 08:53

您好,是需要重新做一个分录

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快账用户1766 追问 2021-03-30 08:56

你好,注册资本实缴认缴的这个是从什么时候从实缴改为认缴的?

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齐红老师 解答 2021-03-30 09:32

您好,是2014年3月1日开始实施的

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您好,借银行存款-550贷实收资本-550
2021-03-29
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2023-02-17
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