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老师你好,我们单位原来的账务是在代理记账做的,例如说报销一笔员工的交通费,代帐的账务处理是先借:其他应付款-个人-单位员工 贷:银行存款这里的分录后面附着的是银行回单。再做一笔分录借:管理费用-交通费 贷:其他应付款-个人-单位员工。请问为什么要要这么做呢,不可以直接借:管理费用-交通费 贷:银行存款呢?

2021-03-28 20:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-28 20:58

您好,因为存在跨期报销的情况。对方处理是正确的

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快账用户8395 追问 2021-03-28 21:00

是当月的报销,分录是下月做上月的,也是这么做么? 不可以直接借:管理费用-交通费 贷:银行存款呢?

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齐红老师 解答 2021-03-28 21:02

您好,不跨月可以不通过往来过度

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快账用户8395 追问 2021-03-28 21:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-03-28 21:03

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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