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老师,这个滞纳金我查了是2019年6月份的,那时候税率变化,税务局当时是直接滞纳金抵了增值税,账上没有提现,去年申报汇算清缴没有提示,为啥今年提示了

老师,这个滞纳金我查了是2019年6月份的,那时候税率变化,税务局当时是直接滞纳金抵了增值税,账上没有提现,去年申报汇算清缴没有提示,为啥今年提示了
2021-03-27 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-27 10:42

同学您好,应该也是有提示的,可能是您没有选择风险提示

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快账用户8618 追问 2021-03-27 10:53

那我现在是把这个金额直接填到纳税调整明细表吗?

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齐红老师 解答 2021-03-27 10:53

您好,是的,是需要的

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快账用户8618 追问 2021-03-27 10:58

填在20行税收滞纳金,加收利息那行吗

填在20行税收滞纳金,加收利息那行吗
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齐红老师 解答 2021-03-27 11:21

对的,就是这一栏次

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快账用户8618 追问 2021-03-27 11:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-03-27 11:24

不客气,,这是我们的职责所在

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齐红老师 | 官方答疑老师

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