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老师,我们公司2月份收到个税返还手续费200多块钱,这个月申报增值税忘记加上去了,我可以下个月申报增值税的时候一起申报吗?

2021-03-18 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-18 17:36

你好 你把分录红冲然后做到这个月 下个月申报

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快账用户9104 追问 2021-03-18 17:39

这样是没问题是吧,等于这个月把上个做的分录红冲掉再做一遍分录是吧?

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齐红老师 解答 2021-03-18 17:40

是的 可以的 可以的

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快账用户9104 追问 2021-03-18 17:40

是借:银行存款 贷:营业外收入 应交税金-应交增值税-销项税额吗

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齐红老师 解答 2021-03-18 17:41

你好,正数收入是这个的,是这么做的,对的。

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快账用户9104 追问 2021-03-18 17:42

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-03-18 17:44

不用客气,工作愉快。

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