老师好，咨询一下，建筑公司给中介公司的证书挂靠费，是一次性支付给对方账户，我公司是走的对公账户，这笔款没有发票，我当时入账了，我现在要怎么调处，会计分录怎么做
您好 汇算清缴的时候纳税调整就好了 不需要再写分录调整了
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你好，，我咨询一下，，，我们属于挂靠其他公司，，因为我们还没有申请工程款，，我为了清楚反映我的账目，，，有笔材料款需要我放垫付给对方销售公司，，但是这笔款要从挂靠公司走账，，对方销售方已开具增值税票，，我可不可以借:预付挂靠公司，用现金支付，，，挂靠公司付给销售公司，，，可不可以做借应付销售公司，，贷应收挂靠公司，，，后期挂靠公司付工程款回来我再抵扣应收款
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老师，请问有一家公司挂靠我们建筑公司打了一笔货款进了公司，公司给对方也开了发票，需要我们公司再通过其他现金方式返还给对方公司，这笔账怎么做分录
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老师您好，我们付对方公司一笔管理费走对公账户，对方不给开发票对方也没有做收入，那对方是怎么处理的?
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老师，我公司通过公户支付了一笔代账服务费给私人，但是对方没有给发票，怎么写会计分录
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老师好，咨询下，建筑公司通过中介聘用的中职职称有几笔5万的工资支出，通过公司公账转入了对方的私人账户，对方又未开具发票，这个我要怎么做账呀
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因暴风雨损坏，一栋楼房原值50万元已提折旧10万元，用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%，收到保险公司赔款25万元，已存入银行编制相关的会计分录
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转让甲材料需要什么会计科目
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某企业投资一项固定资产项目，建设期需要3年，并需要于每年年初投入资金各1000000元，该固定资产估计可使用10年，报废时无残值，该固定资产采用直线法计提折I日。项目于第四年投产后，每年的营业收人为8500000元，付现成本为7900000元。所得税率为40%，企业要求的最低投资报酬率为10%。（1）计算项目每年现金净流量（2）计算静态投资回收期（3）计算获利指数（4）计算该项目净现值（5）计算该项目内含报酬率
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10.10销售产品100000增值税13000，款项已存入银行该批产品成本70000
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已知10000✖️（1➕0.03）^20
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（5）编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
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20.2×19年至2×22年，欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下：资料一：2×19年7月1日，欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段，耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二：2×19年9月1日，A非专利技术研发活动进入开发阶段，至2×19年12月31日，耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元，上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日，该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三：2×21年12月31日，经减值测试，该非专利技术发生减值50万元。资料四：2×22年7月1日，欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售，款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。（“研发支出”科目应写出必要的明细科目）要求：（3）编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。（4）编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
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某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元；主营业务成本700000元；其他业务收入100000元；其他业务成本为60000元；投资收益为60000元；营业税金及附加100000元；发生的销售费用为5000元；管理费用为16000元，财务费用为4000元；营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
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完税凭证里显示税种是其他收入，是什么项目，算不算企业纳税总额
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结转成本类账户及税金及附加
粤公网安备 44030002003870号
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现在要股权变更，税局要提供财务报表，这项费用要调出来
税务局要求按照调整后的提供？
是的，股权变更涉及到溢价，我这笔费用怎么做好
请问当时怎么写的分录 款项已经支付了现在要调整 不好写分录的 因为款收不回 没有对应科目
做的应付职工薪酬，贷银行存款
那现在收不回这个银行存款 冲减的话 贷方科目不好写的
如果是汇算清缴是不需要写分录的吧，我现在把账反了，这个分录怎么做好呢？
是的 汇算清缴是不需要写分录的 那写了应付职工薪酬借方 有没有计提到贷方
没有计提，正常的多计提了人员工资
那汇算清缴纳税调整就好了 分录是真不好写 科目不好用 因为银行存款不会退回
老师，长期待摊费用与待摊费用有什么区别呀
长期待摊费用是摊销期一年以上的 待摊费用是一年内的 现在待摊费用取消了
老师，去年新办的建筑公司，还没有经营，现在股权转让，税局要去溢价转让，财务报表要求正数，正数是指利润要为正数还是所有者权益为正呀？
正数是指利润要为正数
公司还没有收入，怎么做出正数来呀，要交个数3千，相当于利润要1.5万，怎么才能做出利润这么多呀
只能用营业外收入科目了
这个收入做哪方面的收入呀，是溢价转让的收入吗？不知道怎么做
税务是要求您调整报表还是让您不调报表溢价转让就行