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老师,请问一下六月份做了一份暂估原材料入库分录,到现在才知道原先报给我的小妹搞错了,请问要怎么处理?没有发票和支付凭证。我也把这个做入成本了。

2021-03-12 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-12 09:08

你好,具体是怎么错了,你现在想调整成什么?

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快账用户7940 追问 2021-03-12 09:09

就是这个我已入成本,但没有发票和支付凭证,我不知道要怎么处理才好

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齐红老师 解答 2021-03-12 09:11

如果是实际发生的业务没有发票也可以正常做账,只是汇算清缴时需要调增

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快账用户7940 追问 2021-03-12 09:17

也就是说这个我还是按原来做的去处理,在汇算清缴时把这个金额调增缴税就好,是吧。如果没有这项业务处理,那要怎么处理

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齐红老师 解答 2021-03-12 09:19

是的,汇算清缴时把这个金额调增缴 没有这个业务就反分录冲销掉

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快账用户7940 追问 2021-03-12 09:32

那银行没有这笔打款,需要用现金处理掉吗?

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齐红老师 解答 2021-03-12 09:37

可以用现金处理掉

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