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老师,我有个建设银行销户了,因为建行销户需要100的费用,所以去银行销户之前,上个月公司账上就先打了100元到我账户里,然后这个月去销户,注销银行账户里还有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是还到了公司账户里,那这分录应该怎么做,上个月先打到我账户里的100是按照下图这样做的

老师,我有个建设银行销户了,因为建行销户需要100的费用,所以去银行销户之前,上个月公司账上就先打了100元到我账户里,然后这个月去销户,注销银行账户里还有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是还到了公司账户里,那这分录应该怎么做,上个月先打到我账户里的100是按照下图这样做的
2021-03-09 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 09:54

你好,借:财务费用 银行存款 贷:其他应收款

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快账用户1428 追问 2021-03-09 09:56

老师,可以具体解释一下吗,金额可以写一下吗,我不是很明白

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快账用户1428 追问 2021-03-09 09:57

还有那这个摘要应该怎么写

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齐红老师 解答 2021-03-09 10:07

你好,借:财务费用 68.37 银行存款 31.63 贷:其他应收款 100

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快账用户1428 追问 2021-03-09 10:12

这样就可以了吗,老师你看一下这是注销拉来的回单,100元的这边笔费用有回单的,是不是也要做一笔分录

这样就可以了吗,老师你看一下这是注销拉来的回单,100元的这边笔费用有回单的,是不是也要做一笔分录
这样就可以了吗,老师你看一下这是注销拉来的回单,100元的这边笔费用有回单的,是不是也要做一笔分录
这样就可以了吗,老师你看一下这是注销拉来的回单,100元的这边笔费用有回单的,是不是也要做一笔分录
这样就可以了吗,老师你看一下这是注销拉来的回单,100元的这边笔费用有回单的,是不是也要做一笔分录
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齐红老师 解答 2021-03-09 14:26

你好,是的,建行账户里的31.63也要做一笔入财务费用的分录。

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快账用户1428 追问 2021-03-09 15:17

这个31.63我还到支付宝,然后再转到公司账上,那可不可以计入到其他应付款呢

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齐红老师 解答 2021-03-09 15:50

你好,可以的,根据你的业务具体情况入账。

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快账用户1428 追问 2021-03-09 15:51

还是不对的,老师,谢谢了

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齐红老师 解答 2021-03-09 16:34

你好,不用客气,希望你的问题能够解决。

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