齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,同学,最后结账的时候。如果不平,是没办法结账的
老师,你好。我们是过账,结转损益,再过账,然后就出报表了
那就没问题的,放心吧
因为总账套和分账套。我不清楚总账套是多久结账,但是我分账套每个月都这样做的。我的分账套,没结过账……总账套和分账套的意思是,分开做凭证,然后最后分账套的凭证,导到总账里面,出一个总账报表,分账套也要各出一份报表
这样做是没问题的吗?老师。我有点担心,第一次做,好害怕哪个步骤没做到
一个账套不可以吗,一个账套多简单
没办法,有要求的
嗯,那可以问一下软件服务厂家,他们是最清楚的
我觉得是我做错了
嗯嗯最好问一下厂家,帮你怎么操作的告诉他们,我感觉你这样做容易出问题
应该是我在做12月账的时候,没有结转损益,直接做的,导致12月负债表没平,然后就导致了一月二月期初数据不平
这个怎么调整啊,老师
您好,要返回去,然后结转损益
老师,我是不是要点击反过账,然后重新过账,结转损益,再过账
然后再出报表
是的,你的理解是正确的
用金蝶做账,怎么检查资产负债表,利润表,收支明细表等报表平不平
老师您好 ,请问一下我月的资产负债表和利润表不平怎么检查啊
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那就没问题的,放心吧
因为总账套和分账套。我不清楚总账套是多久结账,但是我分账套每个月都这样做的。我的分账套,没结过账……总账套和分账套的意思是,分开做凭证,然后最后分账套的凭证,导到总账里面,出一个总账报表,分账套也要各出一份报表
这样做是没问题的吗?老师。我有点担心,第一次做,好害怕哪个步骤没做到
一个账套不可以吗,一个账套多简单
没办法,有要求的
嗯,那可以问一下软件服务厂家,他们是最清楚的
我觉得是我做错了
嗯嗯最好问一下厂家,帮你怎么操作的告诉他们,我感觉你这样做容易出问题
应该是我在做12月账的时候,没有结转损益,直接做的,导致12月负债表没平,然后就导致了一月二月期初数据不平
这个怎么调整啊,老师
您好,要返回去,然后结转损益
老师,我是不是要点击反过账,然后重新过账,结转损益,再过账
然后再出报表
是的,你的理解是正确的