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老师,海运公司向个人光阻,没有发票可以凭合同入成本吗?汇算清缴也不需要调增可以吗?

2021-02-26 23:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-26 23:30

同学你好!这个用收据  可以入账 但是  金额只要大于500元    企业所得税汇算清缴    就是要调增的哦

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快账用户3858 追问 2021-02-26 23:31

肯定是大于500元的,每个月都100万左右。除了发票还有其他办法吗。因为对方为个人不想给我们开票

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齐红老师 解答 2021-02-26 23:34

这个没有其他方法呀     税务只认可发票的

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快账用户3858 追问 2021-02-26 23:35

老师,那如果他去税局代开发票这一个月100万他要交哪些税种,金额该怎么计算

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齐红老师 解答 2021-02-26 23:40

这个涉及增值税/附加税/印花税/个税的 增值税  1%    附加税  在增值税基础上计算   12% 印花税     1%。 个税    (收入-前面税费)*(1-20%)*20%

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同学你好!这个用收据  可以入账 但是  金额只要大于500元    企业所得税汇算清缴    就是要调增的哦
2021-02-26
对的 是的 是这么做的
2022-06-27
需要交印花税,代扣代缴个税。不能税前扣除
2024-11-20
平时视同收到发票做账,季度按利润表数据申报,企业所得税汇算时,填写纳税调整明细表,做调增,交企业所得税
2025-02-27
你好 你只有合理的,就可以的。汇算清缴的时候就不需要调整的
2022-05-08
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