老师，我年末结转利润的分录做错了怎么办，应该是借:本年利润，贷:未分配利润，我做成了借:本年利润，贷:应交所得税怎么办，下一年度还能调整嘛，怎么调整
你好，可以调整，调整的分录是 借：应交税费——企业所得税，贷：利润分配——未分配利润
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8.2022年12月31日，甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元，“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日，甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为（）万元。
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6.2024年1月1日，甲公司的所有者权益如下：实收资本2000万元，资本公积300万元，盈余公积500万元，未分配利润280万元，则甲公司2024年1月1日的留存收益是（）万元。
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老师，附件是通用的，就是61/362/363/3所有记载的内容，附件都贴在一起了放最后了，请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
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请问老师，三张记账凭证61/362/363/3，一共有15张附件，我把三张记账凭证贴在一起，所有附件贴在一起放最后面了，请问附件张数怎么写
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1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表，审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险，审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下：（1）2023年2月2日，审计项目组要求利达公司管理层于次日对库存现金进行盘点，2月3日，审计项目组在现场实施了监盘，并将结果与现金日记账进行了核对，未发现差异。（2）因对利达公司管理层提供的银行账户清单的完整性存在疑虑，审计项目组前往当地中国人民银行查询并打印了利达公司已开立银行结算账户清单，结果满意。（3）因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑，审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单，并现场观察了对账单的打印过程，未发现异常。（4）审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证，这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性，审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表，结果满意。要求：针对上述第（1）至（4）项，逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当，提出改进建议。
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不会算无风险收益率？？？？？？
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你好，请问用友T3新建帐套中，凭证类别怎样设置？
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请问，有三张记账凭证，比如61/362/363/3。我把三张记账凭证贴在一起了，所有附件（比如15张）一起贴在最后了，请问记账凭证附件张数怎么写？我可以在三张记账凭证上都写总张数（15）吗？
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销售（承兑➕现金）填转账凭证吗，怎么填
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企业年底没有成本票怎么办？
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那我一月的报表，资产负债表和利润表的勾稽关系不对了怎么办
你好，不对的金额刚好就是上述调整分录金额吗？
对，12月份的时候在结转本年利润的时候，结转错了，现在发现12月份的报表勾稽关系也不对，需要怎么调整，反结账到12月份嘛
你好，分录就是上述分录，勾稽关系就需要考虑上述调整金额的影响才是的
调整分录做了，报表勾稽关系不对，那应该怎么办
你好，勾稽关系就需要考虑上述调整金额的影响才是的 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)上述调整分录金额
那如果我这个月反结账到上个月，把这个直接改了，重新生成报表可以吗
你好，这样操作也是可以的
用友软件结转UFO报表会有影响嘛，我已经在这个月做完账了
你好，会影响报表的应交税费，未分配利润数据的