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我们是一般纳税人,做城市配送服务的公司,在平台上派单,司机在平台上接单配送货物。我们产生费用1万元充值在平台上1万元,9千元是司机的费用通过平台支付给司机,1千元是平台收取的服务费平台公司直接收取了,提供平台的公司给我们开来专用发票含税1万元,我该怎么做账?这1万,9千,1千该怎么做分录?还有增值税

2021-02-20 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-20 15:08

你好!你们充值一万以不含税金额作为你们公司的成本,如果需要核算更详细的成本,可以确认主营业务成本时设置二级科目司机费用,平台服务费。 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款 将平台的单据与合同等相关资料附在凭证后面。

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快账用户8398 追问 2021-02-20 15:16

这种我们收到了发票的,不用给司机交个税吧

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齐红老师 解答 2021-02-20 15:20

你好!不需要,正常平台会帮司机代扣代缴相关税费。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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