演示账套

Q

发现20年多计提了一笔费用，汇算清缴的时候直接调增就可以吗？账面就调整未分配利润？

2021-02-20 12:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-20 12:56

你好账上要调整的调整未分配利润

快账用户7617 追问 2021-02-20 12:57

那汇算清缴申报报表的时候我在哪里调增？

齐红老师解答 2021-02-20 12:58

你好汇算前调整的，这个可以税前扣除不用调整了

快账用户7617 追问 2021-02-20 12:59

汇算前我怎么调整呢？就直接调整未分配利润？

齐红老师解答 2021-02-20 13:03

你好小准则直接调整未分配利润借未分配利润贷应付等

快账用户7617 追问 2021-02-20 13:04

这个多计提了不是涉及补缴税款吗，我直接调整就可以？

齐红老师解答 2021-02-20 13:06

你好少交税要调整所得税借未分配利润贷应付等应交税费应交所得税

快账用户7617 追问 2021-02-20 13:08

多计提不是不可以税前扣除吗，不就需要调增？

齐红老师解答 2021-02-20 13:12

多计提会少交所得税现在调整就要交所得税

快账用户7617 追问 2021-02-20 13:20

那我需要怎么做呢，账上和税务上

齐红老师解答 2021-02-20 13:22

你好上面给你写分录了

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