本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为0.00元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”0.00。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-73.7元。本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率。+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”
你好，同学，你现在是什么问题
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Q
去年未享受加计政策，今年享受15%加计，把去年的进项合计计提了，结果申报失败：提示加计抵减比对异常，具体：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为47425.87元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”111918.43。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为0.0元。 请问老师 我这个怎么申报？
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Q
本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为0.00元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”0.00。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-73.7元。本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率。+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”
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Q
老师，这是什么情况？ 比对规则代码：011022009 比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为97.13元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”971.30。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-3542.88元。
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本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为14842.89元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”14842.89。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-15.35元。
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Q
本期申报表《附列资料四》第8行本期发生额 列为102.90元，本期申报表《附列资料 第12栏“税额"1029.82。《加计抵减台账》上期第8栏‘期末可计提额”为-109.01元。
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
粤公网安备 44030002003870号
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一直提示申报错误
看一下表4和表2，截图过来一下
老师，晚会吧。这会在路上
老师，你看看截图
上面是显示的无法申报提示
你这个上面没有金额啊 你看你截图的图片里面
是的。提示上期第8栏“期末可计提额”为—73.7元
上期也是0，没有数字
这个是上个月的申报截图
你这里提示数据是负数，但你这里表格数据为0，和你表格不正常 你加计抵扣的那张表格也是0
是的，我该怎么操作呢
会不会是之前月份报错了？
本期什么数据都没有，全部是零申报吗？
如果上个月报错，老师会打电话让去修改申报数据，也不会存在之前月份错误。
你这里提示的是本期错误，而不是上期 你退出重新申报看看呢
我退出两三次都是这样，显示的一模一样
你明天联系一下你税务机关，应该是系统错报 你这里数据和提示不一致
好的，谢谢
不客气，祝你工作愉快