老师，请教下，工会没有独立账户核算，公司一直这样处理，年初计提做：借：管理费用-工会 贷：其他应付款-工会，然后工会福利支出借：其他应付款-工会，贷银存。这个月工会支付一笔费用，但是发票需要下月才开，那我这个月如何记账？
借：其他应付款-工会，贷银存，等到发票到了，做一笔负数的借：其他应付款-工会，贷银存；再做一笔正确的借：其他应付款-工会，贷银存即可
-
Q
老师，请教下，工会没有独立账户核算，公司一直这样处理，年初计提做：借：管理费用-工会 贷：其他应付款-工会，然后工会福利支出借：其他应付款-工会，贷银存。这个月工会支付一笔费用，但是发票需要下月才开，那我这个月如何记账？
-
Q
老师，请问 员工先垫付了公司聚餐餐费，本月填了报销单，但公司本月不进行支付，下月进行支付。会计在做做账时： 1、计提员工聚餐餐费 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利费 2、员工垫付聚餐费 借：应付职工薪酬-职工福利费 贷：其他应付款 3、下月支付员工聚餐餐费 借：其他应付款 贷：银行存款 有没有问题？
-
Q
老师： 上月我们员工垫付了费用，然后写了支出单已经入账，做分录： 借：管理费用/办公费 贷：其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借：其他应付款-员工 贷：银行存款/现金 这样对吧老师？那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢？
-
Q
郭老师，其他老师请不要接手。原来会计做账 借：其他应付款_工会费 贷：银行存款 这个本来应该是放管理费用_工会费 我现在可以这样吗？ 更正2023年3月22凭证 借：管理费用_工会费 10000 借：其他应付款_工会费-10000 或 借：管理费用_工会费 10000 贷：其他应付款_工会费10000 还是 先 借：其他应付款_工会费-10000 贷：银行存款-10000 再 借：管理费用_工会费 10000 贷：银行存款10000
-
Q
请问下我要公司账户转账到公司工会账户上（工会账户是独立核算的）那我分录是不是公司：计提借：管理费用-工会 贷：应付职工薪酬-工会 借：应付职工薪酬-工会 贷：银行存款 工会账户借“银行存款 贷：这个入什么科目合适呢？
热门问答 更多>
-
利润分配，怎么调成本年利润，分录怎么做？
-
底薪3100干了9天请问怎么发工资
-
老师一个人可以在两个公司发工资吗？一个给他交社保，一个不给他交社保，然后两边都能给他报个税吗？
-
交完社保现在电子税务局上有个人和单位承担的明细么？
-
请问放行的报关单上的境外收货人报关行写成出口人的英文名称了，可以改吗？或者说不改会影响外汇核销吗？
-
老师，请问怎么把2月份的工作表中所有数据不变的情况下，把期末库存转为3月份的期初库存
-
老师，我们公司为一般纳税人。现在有客户到我们公司来然后商务洽谈然后给客户报旅游团一共3000元请问是开专票还是开普通发票如果是专票的话旅游的话能不能抵值税额？
-
大数据时代对财务人员知识结构的新要求的内容有哪些
-
请问投资收益付现和利息费用付现需要计入经营活动现金流量中吗？
-
你好老师，我接了一个搅拌站的代理记账，不知道从哪里下手
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个月金额我们是确定没有变，到时和发票一致，我们是小规模纳税人没有涉及进项税。也是要这样重复做吗？
您好，是的呢，需要重复做的呢
那我这个月可以借：预付账款 贷：银行存款 下个月票来了，做 借：其他应付款 贷：预付账款 冲掉可以吗
这样也是可以的呢
那是否可以把2月开来的发票直接贴到1月那笔账后面呢？
您好，这样是不可以的呢
为什么呢？数额不大的话几千块？就相当于后补这样
您好，不合理呢这个做法。不能反映出业务的实际情况。
那如果是上个月开的票等到几个月后再付款可以吗？，上个月不做账，等到付款时候再做？
如果是上个月开的票等到几个月后再付款可以