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老师,19年的时候收到了这笔退款。20年11月份收到了这笔退款的红字发票,没做账,如果我21年1月份做这笔红字发票的分录该怎么做呢?

老师,19年的时候收到了这笔退款。20年11月份收到了这笔退款的红字发票,没做账,如果我21年1月份做这笔红字发票的分录该怎么做呢?
老师,19年的时候收到了这笔退款。20年11月份收到了这笔退款的红字发票,没做账,如果我21年1月份做这笔红字发票的分录该怎么做呢?
2021-01-26 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-26 17:42

之前这个发票,你勾选抵扣了吗?

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快账用户5303 追问 2021-01-26 17:44

勾选过了。

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齐红老师 解答 2021-01-26 17:45

那你附表二进项转出了吗?

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快账用户5303 追问 2021-01-26 17:46

转出了。我是借以前年度损益调整么?贷应付账款负数么?

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齐红老师 解答 2021-01-26 17:50

借应付帐款 贷利润分配 进项转出 钱退回来了嘛

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快账用户5303 追问 2021-01-26 17:51

退回来了已经,因为跨年了。红字发票是20年11月份的,我需要先做一个以前年度损益调整科目么

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齐红老师 解答 2021-01-26 17:56

借银行存款贷应付账款。 你有吗 没有的用利润分配

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齐红老师 | 官方答疑老师

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