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2020年做了暂估入账,2021年收到2020年的发票,原笔暂估冲掉,2021年入帐入利润分配-未分配利润科目,并要在纳税调整表调减,取得比之前暂估入帐少,账2021年也是原笔冲回,走利润分配科目,然后在纳税调整表填调增,就是填之前暂估多的那部分对吗

2021-01-22 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-22 16:57

你好 对的 是这么做的

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