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小规模，上季度申报未票收入，本月开票怎么申报？ 9月份开了132000已经申报。第四季度开了262257.4，系统自动获取数据，把上个月的未票收入也获取了，一共39万，我怎么申报

小规模，上季度申报未票收入，本月开票怎么申报？ 9月份开了132000已经申报。第四季度开了262257.4，系统自动获取数据，把上个月的未票收入也获取了，一共39万，我怎么申报

2021-01-18 13:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-18 14:36

你好这个季度只有自开的普票262257.4 是么

快账用户7149 追问 2021-01-18 14:43

是的但是税务系统我天写这个过不去生不不来哦异常

齐红老师解答 2021-01-18 14:48

只有普票262257.4 填在主表第10行第3行清除不能申报么提示什么截图看一下

快账用户7149 追问 2021-01-18 14:49

提示申报失败

齐红老师解答 2021-01-18 14:50

没有具体的提示内容么

快账用户7149 追问 2021-01-18 14:55

提示这个老师

提示这个老师

齐红老师解答 2021-01-18 14:57

是否有代开专票从开票盘核实下季度开票合计

快账用户7149 追问 2021-01-18 14:58

没有都很正常

齐红老师解答 2021-01-18 15:05

税局的提示一般都不会错的建议还是查询下历史代开记录以及开票盘的季度统计

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