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19年结账，利润分配亏损20万，汇算清缴的时候调整暂估成本，还有超出的业务招待费等调增50万，多出的已经补税了，实际19年的利润已经没有了，但是账上还有这20万的亏损，我该怎么调账才能把这个亏损调平了，如果一直在账上就该影响今年的利润了 想要账表一致
2021-01-17 20:05
2021-01-17 20:12
你好，这个招待费调整是调表不调整账务的，账还是这样
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那就账表不一致了，每年都调的话时间长了怕记不住，怎么才能调成账表一致的呢，有具体分录吗？
本身帐表就不应该一致 所得税汇算调整是税会差异
暂估成本怎么调整，具体分录
发票收不回来了
这个是真实发生的业务不用调账 只能汇算清缴时调增成本
那我报季报的时候按哪个表报呀！有点晕了，年底结账的时候未分配利润就不对了吧
四季报按照本年的利润表申报