小规模纳税人企业管理费一停车泊位管理费15万，自开3%专票，实际开1%专票，税额0.15万，怎么填增值税申报表，第四季度开票收入就15万，？
你好，你发票开错了，税率应该是5%。
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小规模纳税人企业管理费一停车泊位管理费15万，自开3%专票，实际开1%专票，税额0.15万，怎么填增值税申报表，第四季度开票收入就15万，？
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小规模纳税人去年四季度申报了未开票收入289万，税率腻1%今年一季度开普票1000万，税率1%其中含有289万补开票金额，请问一季度的小规模增值税申报表要怎么填写主表和附表
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小规模纳税人第二季度广告牌收入3％税率为15万开免税发票，增值税申报表第10号小微企业免税销售额填多少？
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老师，小规模纳税人第一季度专票开了3个点5万，普票开了1个点15万！这个怎么填写申报表！
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小规模企业2023第一季度专票开了32万(专票里面有开1%和3%） 普票开了 24万，这样的话怎么填写增值税申报表呢
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你好老师，公司是做生鲜批发的一般纳税人，想问下外购的冷冻货（鱼牛羊肉卷丸子等），我对外销售按哪个税率算呢？还有进的成袋成桶的米面油粉按什么税率呢？
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每个月结转损益，比如当月只发生了管理费用1000，那结转是不是应该借本年利润1000贷管理费用1000，如果是的话，那资产负债表未分配利润那里会显示-1000么
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甲酒厂生产药酒，出厂销售给中间商的价格是2500元（不含税）1箱，直接零售给消费者的价格为3000元（不含税）1箱。2022年预计零售户直接到甲酒厂购买药酒约1000箱。药酒属于其他酒，其消费税比例税率为10%。请对上述业务进行纳税筹划。
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公司24.10月成立，10月业务只收到了10万投资款，借银行存款，贷实收资本，然后再缴纳并计提了当月的社保费6000，没有其他业务发生，那最后出来的出来的资产负债表资产类是不是货币资金94000，流动资产和资产总计94000，但是负债类科目都为0，只有所有者权益实收资本为10万，最后负债和所有者权益合计10万，是这样的么，这样的话资产总额和负债所有者权益总额就不相等了
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请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗？
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第二列第一栏和第二栏里面填写不含税销售额减免的2%在主表应纳税减征额和减免表填写
你看应纳税额不自动出现啊？
你好 第一栏你没有填写的。
首先谢谢老师，在增值税减免表中，减税项目新增，选对湖北省以外的小规模的纳税人减按1%选项，本期发生额直接填15x0.02=0.3万就可以了吗？
你好是的，是这么做的。
但是减免表减税项目填好后，主表中第18行本期应纳减征额不能自动带出啊？
你好，你自己填写进去。