您好,这种情况是填入其他流动资产或其他非流动资产的
老师应交税费待抵扣进项税额一定是要在资产负债表的其他流动资产内核算吗? 如果有1万元的进项税额转待抵扣,那么资产负债表负债里面应交税费项目会显示负数1万,资产里面其他流动资产显示正数1万,这样资产负债表就不平了啊
有些进项发票没有抵扣,做账时记做待抵扣进项税额,填列资产负债表是不是就是应交税费是负数
老师,我们有挺多待抵扣的税额,填资产负债表时,应交税费是负数,是这样吧
资产负债表中应交税费不能出现负数吗?我们有10多万的待认证进项,在资产负债表怎么填列?
老师好,我当月有笔进项没做认证,我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里,但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样,资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数,是怎么回事啊
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
待认证的也是这样那老师?
您好,现在待抵扣进项税额科目用不到的,用的都是待认证进项税额 你是什么情况用待抵扣这个科目的呢
打错了,都是待认证。担心一些发票跨年了不能入账接住啊成本,所以把所有的成本票都入账了,老师成本发票可以先不入账吗,明年需要结转成本时在入账?
成本发票需要在发生的所属年度入账,你可以计提的
怎么处理呢,钱已经付了,发票供货商实际也开了,就是在挂靠方手里,不开票他不会拿给我们
您好,按照金额计提成本呀,贷方银行存款,等发票收到了冲销暂估再按发票金额入账,计提时就可以价税分离,税的部分入应交税费-待认证进项税额