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Q

老师，请问跨月的发票能作废吗？12月份开出去的发票，我们公司已经申报税了，现在对方跟我们说开票人和复核人不能同一个人，发票不能要……开票人和复核人为啥不能是同一人？？？请问是要冲红吗？该怎么做的？冲红是要收票方在开票系统把那个表打印出来给我们吗？？

2021-01-12 09:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-12 09:46

跨月不能作废违背职务不相容的原则是的要冲红专票还是普票

快账用户2854 追问 2021-01-12 09:47

专票，怎么冲红？不太懂……

齐红老师解答 2021-01-12 09:51

对方如果已经认证抵扣了需要对方开红字申请单发给你们才能在开没有认证的话销售方可以在开票系统里自己申请红字申请单

快账用户2854 追问 2021-01-12 09:53

如果对方没有抵扣的话，我是不是要开两次发票啊？一次开负数冲红的，然后再开一份正确的出来，是这样吗

齐红老师解答 2021-01-12 09:57

是的但是不管对方抵扣与否只要开了负数发票对方没有退货还是要再开蓝字发票的

快账用户2854 追问 2021-01-12 09:58

那请问这个是12月份开的发票，我们报表也已经申报了，要不要去更正申报呢

齐红老师解答 2021-01-12 09:59

不需要的在1月份正常申报就可以

快账用户2854 追问 2021-01-12 10:01

那我1月份就开了这笔发票，一笔正数，一笔负数，其他的没有了，要怎么填啊

齐红老师解答 2021-01-12 10:03

增值税的话 0申报就可以了

快账用户2854 追问 2021-01-12 10:09

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-01-12 10:15

不客气的工作愉快

快账用户2854 追问 2021-01-12 10:15

老师，我是先开负数发票吗？还是先打印红字信息表？？有点不太懂啊，先怎么操作？

齐红老师解答 2021-01-12 10:17

对方没有认证抵扣先在开票系统申请红字申请单再开负数发票

快账用户2854 追问 2021-01-12 10:17

刚刚问了，对方的人说还没抵扣……

快账用户2854 追问 2021-01-12 10:22

我两个开票日期，是要申请两次红字信息表吗？12月21日，12月24日

齐红老师解答 2021-01-12 10:23

是的一张发票对应一个红字信息表

快账用户2854 追问 2021-01-12 10:25

天啊！这么多，我开了好多张发票的

齐红老师解答 2021-01-12 10:28

一般都是一对一的可以咨询下开票盘的服务商能不能开批量红字申请单

快账用户2854 追问 2021-01-12 10:40

红字信息表要打印出来吗

齐红老师解答 2021-01-12 10:42

建议打印留存备查

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