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老师,二季度企业所得税已预缴了一千多,钱已扣,现在公司要注销,税务局让把这个调平,这个怎么调,二季度之后就没有开过发票,只做了银行流水,这个年度企业所得税怎么申报?

老师,二季度企业所得税已预缴了一千多,钱已扣,现在公司要注销,税务局让把这个调平,这个怎么调,二季度之后就没有开过发票,只做了银行流水,这个年度企业所得税怎么申报?
老师,二季度企业所得税已预缴了一千多,钱已扣,现在公司要注销,税务局让把这个调平,这个怎么调,二季度之后就没有开过发票,只做了银行流水,这个年度企业所得税怎么申报?
老师,二季度企业所得税已预缴了一千多,钱已扣,现在公司要注销,税务局让把这个调平,这个怎么调,二季度之后就没有开过发票,只做了银行流水,这个年度企业所得税怎么申报?
2021-01-08 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-08 17:57

你好,你可以做一部分费用进来

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快账用户7524 追问 2021-01-08 17:58

没有费用发票了,主要现在要注销,税务局不让退税,所以让调平的

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齐红老师 解答 2021-01-08 18:00

找一部分做了,税务局不会管,只要平了帐就可以

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快账用户7524 追问 2021-01-08 18:02

那我这是还要做多少的费用呢

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齐红老师 解答 2021-01-08 18:05

你这部分税额除以25%就是费用或者成本金额

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快账用户7524 追问 2021-01-08 18:12

就是之前交的那笔税额除以25%么,税务局不要看发票的么?那我能不能直接根据二季度的企业所得税来填写年度的企业所得税呢?

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齐红老师 解答 2021-01-08 18:13

这个不会,你说以前有没票额的纳税调整了

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快账用户7524 追问 2021-01-08 18:15

好的。那能直接申报二季度的企业所得税不,不增加管理费用

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齐红老师 解答 2021-01-08 18:27

可以直接申报的这个

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快账用户7524 追问 2021-01-08 18:28

就是可以 直接按照二季度的企业所得税来申报年度企业所得税的 对么

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快账用户7524 追问 2021-01-08 18:30

那我直接填写二季度的数据的话,我年度企业所得税报表里最下面是不是要填写已缴纳的税额一千多

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齐红老师 解答 2021-01-08 18:52

是的,可以按照第二个季度数字申报! 不用填写,系统带出来

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快账用户7524 追问 2021-01-08 18:54

我这个要填写纸质的去交给税务局的

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齐红老师 解答 2021-01-08 19:10

那就需要自己填写上了

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快账用户7524 追问 2021-01-08 19:11

那我这个如果做未开票收入,主营业务收入增加,可以不

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齐红老师 解答 2021-01-08 19:12

收入增加,利润增加,又要多缴税了

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快账用户7524 追问 2021-01-08 19:14

收入增加,利润增加,产生的企业所得税,可以减去二季度所交的企业所得税不

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齐红老师 解答 2021-01-08 19:28

对,你说的非常正确的

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快账用户7524 追问 2021-01-08 19:29

那是这种方法可靠点还是直接按照二季度的数据来报可靠点呢

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齐红老师 解答 2021-01-08 19:31

你说的做收入这个更可靠,做一些无票收入

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您好,您预缴金额是否与二季度申报金额相同?
2021-01-08
你好,你可以做一部分费用进来
2021-01-08
你好同学,你要造一个利润出来同学,你减少一下费用就可以了同学
2021-01-08
之前是借银行存款 贷预收账款吗? 现在借预收账款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额 企业所得税按照利润表是额实际收入来报
2023-07-12
您好 请问老板是否清楚这个无票收入
2021-01-22
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