你好,你可以做一部分费用进来
老师,二季度企业所得税已预缴了一千多,钱已扣,现在公司要注销,税务局让把这个调平,这个怎么调,二季度之后就没有开过发票,只做了银行流水,这个年度企业所得税怎么申报?
老师好!我想请教一个问题:2020年的第二季度缴纳了500多块钱的企业所得税,年底利润总额是亏损,税局这边要退二季度的企业所得税,税局查了账之后有两笔未按规定取得发票的金额要求调增来更正申报,那要怎样才能调了不用退税但我们也不用补税?
第二季度企业所得税已经申报了,扣了600多,现在我们公司接不这个项目,需要叫对方把把票给回我们红冲掉,报表怎么操作
老师我是小规模,我第一二季度是亏损7000多,我企业所得税报表上都报的0,第三季度盈利了15000,我直接就按这个报了第三季度的企业所得税,交了375,后来发现企业所得税报表中都是年累计数,我就把报表改成整确的了,但是只需交195块钱就可以,但是我已经交了375,可以直接抵减下个季度的企业所得税么,我第四季度盈利了,怎么体现在报表中
你好,在2021年预收了工程进度款,一直没做收入处理。在2023年3月,税务局要求我们补缴企业所得税及滞纳金,之后在6月已经开具发票出来了,请问这帐要怎么记?这个季度的企业所得税要怎么申报?谢谢
经营范围是发电业务,输电业务,供配电业务的公司,可以接受劳务发票吗?
老师,公司现在买20箱酒计入什么费用
老师,工商管理局财务负责人自己能解除吗
周六日和最后一天可以报个税吗?
机械设备销售方一般纳税人,维修改造要怎么开发票?
老师:新公司办营业执照一般多长时间能办好?
个人经营所得汇算清缴怎么操作?是会计在报税系统做还是老板在自己手机上操作?谢谢!
固定资产的购买价24万。累计折旧9万。预计净残值12000。那我应该24万-9万=15万计入在建工程? 假如在建工程完工后,固定资产变成了17万。按这17万计算折旧 那净残值怎么计算呀(以前按5%算的。)?按多少计入净残值? 这几个问题给仔细的讲一下,不太明白。最好用数字算出来。
小规模纳税人季度专票开了10万普票开了21万怎么交税呢
老师小规模季不超过30万的普票,发票上显示税额吗
没有费用发票了,主要现在要注销,税务局不让退税,所以让调平的
找一部分做了,税务局不会管,只要平了帐就可以
那我这是还要做多少的费用呢
你这部分税额除以25%就是费用或者成本金额
就是之前交的那笔税额除以25%么,税务局不要看发票的么?那我能不能直接根据二季度的企业所得税来填写年度的企业所得税呢?
这个不会,你说以前有没票额的纳税调整了
好的。那能直接申报二季度的企业所得税不,不增加管理费用
可以直接申报的这个
就是可以 直接按照二季度的企业所得税来申报年度企业所得税的 对么
那我直接填写二季度的数据的话,我年度企业所得税报表里最下面是不是要填写已缴纳的税额一千多
是的,可以按照第二个季度数字申报! 不用填写,系统带出来
我这个要填写纸质的去交给税务局的
那就需要自己填写上了
那我这个如果做未开票收入,主营业务收入增加,可以不
收入增加,利润增加,又要多缴税了
收入增加,利润增加,产生的企业所得税,可以减去二季度所交的企业所得税不
对,你说的非常正确的
那是这种方法可靠点还是直接按照二季度的数据来报可靠点呢
你说的做收入这个更可靠,做一些无票收入