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Q

小规模纳税人开的专票怎么填增值税申报表

2021-01-08 16:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-08 16:21

在第一行和第二行里面填写不含税销售额。

快账用户4815 追问 2021-01-08 16:22

然后呢怎么办

快账用户4815 追问 2021-01-08 16:25

怎么填写啊

怎么填写啊

齐红老师解答 2021-01-08 16:27

下面的自动出来的开的1%的吗

快账用户4815 追问 2021-01-08 16:28

我是自行开具的发票

我是自行开具的发票

快账用户4815 追问 2021-01-08 16:29

开的税率1

齐红老师解答 2021-01-08 16:32

减免的2%在主表应纳税减征额和减免表减免项目填写

快账用户4815 追问 2021-01-08 16:51

开的专票和普通发票什么的是一样的吗

齐红老师解答 2021-01-08 16:54

不一样不到三十万普票不交税不填写减免

快账用户4815 追问 2021-01-08 17:01

如果超过30万，跟专票申报填写一样吗

快账用户4815 追问 2021-01-08 17:05

您申报时票表比对不通过请确认是否需要修改报表，点【修改报表】按钮，可以修改申报表，修改后再次申报比对，点击【异常转办】按钮将启用异常转办单。如启用异常转办单，需及时处理，否则不能进行删除申报和扣款操作！

快账用户4815 追问 2021-01-08 17:05

提示这个是什么原因

齐红老师解答 2021-01-08 17:06

你好是的一样填写的销售额是在第一栏和第二栏里面填写。

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