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老师你好，我四季度增值税申报表显示对比异常， 原因是九月份的收入，已下帐和申报报表，十月份开的发票，这个月报表，九月份的数再报就重复，不报吧，就显示异常，怎么做？请老师指点
2021-01-08 13:18
2021-01-08 13:22
你好，按照开票数填收入，减去9月份未开票收入金额申报，如果是一般纳税人未开票收入这里填负数金额
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你好，这样报税网不通过，专管员说这月开多少发票就得报多少，
你好。你是一般纳税人？这样可以强行通过，但是开票系统会被锁掉，需要去大厅解锁，这个是唯一准确的，也是允许的，专管员不一定懂，你去问大厅就好，可以解锁的
谢谢老师，我试一下
不客气，肯定是这样的，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢