演示账套

Q

小规模纳税人2020年12月31号开的一张发票，对方退回重开，现在是1月份，如何做账务处理

2021-01-05 13:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-05 13:25

同学你好发票是开的红字发票还是当月作废的

快账用户1724 追问 2021-01-05 13:27

发票现在还没有作废，对方刚收到就给我返回了，我现在是把这张发票作废重开还是怎么处理，因为是12月，跨月了，还跨年了

齐红老师解答 2021-01-05 13:32

你这个得开红字发票信息表然后开红字发票的

快账用户1724 追问 2021-01-05 13:34

然后我现在1月开一个跟12月一样的红字发票，那 12月的税怎么报？我还是按12月已开的发票报税，然后1月冲销还是？老师能讲详细一点么，这个步骤是怎么样的？

齐红老师解答 2021-01-05 13:41

12月还是按照开的发票来报 1月份红冲的，又开的蓝字发票他俩正好抵消，相当于没开

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