就是关联号是申报年月 申报批次 申报序号，然后申报序号是8位流水号自己排的是吗？然后是报关单上面一条项号对应一个申报序号是吗？然后外贸出口换汇成本高需要配单怎么配具体操作
对的，年%2B月%2B序号，如果一个月申报多次 年%2B月%2B批次%2B序号 换汇成本高，说明亏损销售，就要匹配进项发票
-
Q
本公司工资是下个月25号发，这次所属期7月自然人扣缴系统做了6月的工资，已经申报扣税。然后因为要发奖金，8.14号进系统算了一下奖金个税计算，没申报是不是当作没申报扣款，会缴纳滞纳金？解决方案，是不是要么删掉一次性全年奖金的表，或者申报掉？还是说不能申报掉？因为工资个人所得税对应的是6月工资，7月25号发的银行水单，凭证都做好了，做账也完成了。还是说可以申报掉，凭证等9月做8月的账的时候，跟8.25号发的工资一起做分录？
-
Q
就是关联号是申报年月 申报批次 申报序号，然后申报序号是8位流水号自己排的是吗？然后是报关单上面一条项号对应一个申报序号是吗？然后外贸出口换汇成本高需要配单怎么配具体操作
-
Q
出口申报汇率配置什么时候需要用到?你好是不是说我一张出口对应3张进货明细，就是出口一单是一个关联号20200100000001，3张进货明细就是也用同一个关联号20200100000001，但是序号不同00000001，00000002，00000003，申报批次我用同一个010， 然后我2张出口明细对应一张进货明细，是不是2张出口明细不同关联号然后一张进货明细拆分成不同关联号202001000000001，202001000000002，不同序号00000001，00000002，但还是同一个批次010，金额数量也拆分，然后多对多就是出口100和50对应进货70和80就是100一个关联号202001000000001，70和30同一个关联号202001000000001，然后序号就是00000001，00000002但是批次还是010对吗？
-
Q
老师您好，想请教关于出口退税的问题。 本公司具有进出口代理资质。有家国内生产企业委托我司外贸企业代理出口产品（室内装饰材料），此时本公司只是进行了一个代理的业务，实际上出口货物的所有权依然是生产企业的，所以相当于生产企业出口，用的是免抵退税的方法计算出口退税，对吧？ 请问这种模式如果申请出口退税， 1.会涉及到有哪些账务处理和税务申报环节？每个环节所需提供的单据文件资料有哪些？麻烦列一列。 2. 整个申请退税的流程，外贸代理企业和生产企业，双方要配合做些什么？需准备什么单据资料？ 3. 如何计算出口退税额？ 4. 关于这种方式下的出口退税，相关税法条文规定链接或文号？麻烦也发一下
-
Q
这是新公司，5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票，1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额，一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款，空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元，另外1张进项专票税额180元，这2税额给人家打款了不过没收到发票呢，不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱，不过这次只支付了40%，剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付，已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率，如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢，需要总部给我们分公司打多少钱？分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗？这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适？怎么操作老师
热门问答 更多>
-
老师，24年12月取得一张免税发票，做账：借：主营业务成本 贷：应付账款 25年1月收到该红字发票，应该怎么做分录？
-
老师，我的个税没给扣过5000是怎么回事？
-
老师，在登记明细账时，固定资产明细账月末需不需要做本月合计和本年累计
-
卸车费个人没有发票怎么办
-
老师您好！我想请教下，电信我看最近给我们开的发票税率是0%的，要么就是免税**的，去年开的我看有的是6个点的，他这样开票行吗？我们是小规模的，每个月初，电信就会发上个月的账单给我们，我们就对公打款，完后他们开发票给我们
-
支付卸车费打款给个人，没有发票，这样具体怎么操作
-
老师好，公司租个人住房，除了交增值税，个税 房产税，还需要交土增税吗，我们去代收点代缴税款的时候没提土增税
-
个税是一定要先交完个税才能给员工发工资吗？
-
老师，我想问一下，我们是做那个售后的，然后每个产品买有保险公司每个月都会有一些赔偿金，我们收到的赔偿金以后需要交哪些税？
-
老师在企业季报时没有发票用调增吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我我那个序号是按报关单上面3项我就要3个序号吗？
是的，报告单3个行项目，就要3个
就是比如我报关单是项号3项我序号就得是8位流水号照排是吧？00000001，00000002，00000003是吧？
对，就是这样编号的，其实就是能准确的区分，与进项税关联
老师，你好那如果我是两账进项发票都是一种商品然后报关单一张，然后我是两张进项是录系统都是关联号一样的序号吗？对应出口的关联号一样的序号？
对的，两份进项发票是一个关联号
那如果我是外贸出口一张进项对应两账报关单，那我一张报关单要一个关联号，那我进项只有一个关联号，进项销项的关联号又要一样那怎么处理?
进项发票要分拆一次
就是要把一张进项的发票分成两个报关号增加两条数据为了和出口的报关单号对应是吧？
就是要把一张进项的发票分成两个关联号增加两条数据不同的序号，为了和两张出口报关单的关联号对应是吧？
对的，就是这个意思的