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老师,您说我这个进项税转出改怎么更改,下个月报表借库存商品,贷:进项税转出可以冲红吗?

2020-12-20 21:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-20 21:17

您好 请问是什么原因需要进项税额转出

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快账用户7150 追问 2020-12-20 21:20

我是商贸公司,老师,上游给我开了一些发票都是9个点的,肉及肉制品的比如奥尔良腿排,奥尔良翅中,腿肉大串,我以为能享受免税政策,把所有的肉及肉制品都做了进项税转出,咨询其他老师说这些都不享受免税,现在发票我也不知道给客户咋开了。

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齐红老师 解答 2020-12-20 21:22

您上游给您开具的都是9% 您是一般纳税人对应也要按这个税率开出去啊

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快账用户7150 追问 2020-12-20 21:25

鲜活肉蛋是享受免税的,我担心影响肉的免税,3年内有个免税放弃的影响,所以以为都是免税的。申报表还能改吗?老师

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齐红老师 解答 2020-12-20 21:26

申报表可以更正的 过了申报期 我这边要去税务大厅

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快账用户7150 追问 2020-12-20 21:27

还有其他办法吗?老师

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齐红老师 解答 2020-12-20 21:27

您做了进项税额转出 只好去修改申报表了

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