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年底公司在算增值税税负率,本年进项大于销项,税负率算出来是负数怎么办

2020-12-09 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-09 13:00

你好  你们进项税大于销项税了 你都跑去认证了  就可能负数了。  你这样税负过低税务局会预警让你们情况说明的。    

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快账用户4204 追问 2020-12-09 13:01

那现在最好怎么办呢

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齐红老师 解答 2020-12-09 13:03

你好 你们平常做账是正规在做吗。 是否有漏做收入啥情况没有  

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快账用户4204 追问 2020-12-09 13:03

正常做账的,就是目前有未开票收入

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齐红老师 解答 2020-12-09 13:07

你好    那你就去报你无票收入报税 。 你到时跟税务局解释 就算让你自查 你据实写情况说明就行里明年开始注意不要一次性去认证。 适当认证  适当缴纳税费。  你现在就只能这样处理了。    

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快账用户4204 追问 2020-12-09 13:10

我们属于建筑业,就是主要给工地上安装水电的,税负率是2%吗?怎么知道我们应该根据预警率应该缴纳国家多少税

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快账用户4204 追问 2020-12-09 13:12

这个是截止到11月份的,帮我看一下公司以税负率算最好年底缴纳多少增值税给国家

这个是截止到11月份的,帮我看一下公司以税负率算最好年底缴纳多少增值税给国家
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齐红老师 解答 2020-12-09 13:12

 你好   大概在1.5%-2%左右  可以的。  你要私下问下专管员或者同行业当地的建筑公司 了解下 你们税负  来做参考。 因为各地税负不一样的。   

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快账用户4204 追问 2020-12-09 13:13

怎么知道专管员啊

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齐红老师 解答 2020-12-09 13:15

 你好 你们大厅那边 可以问下你所负责你单位的税务局专管员 。私下问下。但是不一定会给你说的。   有的地方会给你说  

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快账用户4204 追问 2020-12-09 13:18

麻烦老师帮我看一下,公司今年一年都没有缴纳增值税,根据建筑业的税负率来看,公司今年最好缴纳多少增值税给国家啊

麻烦老师帮我看一下,公司今年一年都没有缴纳增值税,根据建筑业的税负率来看,公司今年最好缴纳多少增值税给国家啊
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齐红老师 解答 2020-12-09 13:19

你好   你现在 进项税大于销项税。 你要达到2%的税负率的话 那么你应交增值税 = 营业收入*2%计算  

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快账用户4204 追问 2020-12-09 13:22

是不是一定得要按着最低税负率把税交上?如果是这样的话,那公司目前销售额2483366.54×2%=49667.33,一定得要缴纳这么多吗

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齐红老师 解答 2020-12-09 13:24

 你好     有的地方税务局是的。 他们也可能会考虑税费的收取的 。 所以你长期不纳税 税务局会找你们的。 是的  

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快账用户4204 追问 2020-12-09 13:29

那我现在是不是要报未开票收入551859.22,另外我还有留底税款50000多怎么办,报未开票收入不就得要110万左右了是吗

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齐红老师 解答 2020-12-09 13:31

 你好  是的。 你把你无票收入报税了。 如果你们账务是正规的。 先别着急去处理补税  。等着税务局看找你们不。 不找你就先不管。   

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快账用户4204 追问 2020-12-09 13:32

万一找,要是上门不就麻烦了吗,这个无票收入如果年后只有一部分来票了,怎么操作

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齐红老师 解答 2020-12-09 13:34

 你好     一般是让你们先自查的 。    你真实的你就别怕   

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快账用户4204 追问 2020-12-09 13:38

谢谢老师,那我们这个月先开一部分票,其余的报未开票收入,今年这部分未开票收入怎么做账,如果明年这部分未开票收入发票来了怎么办,应该怎么操作

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齐红老师 解答 2020-12-09 13:42

 你好     借银行存款或者库存现金贷主营业务收入 -未开票收入  应交税费-应交增值税   。 你次年开票了  你红冲前面分录 在按开票做一遍就行了。反正也不应你2021年  

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