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本月付税控系统维护费280元,收到发票,但是本月进项大于销项,会计分录怎么做,报税时减免表需要填吗

2020-12-03 23:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-03 23:04

您好,可以暂时不填写,等到抵扣的时候在填写,谢谢!

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快账用户9254 追问 2020-12-03 23:05

那会计分录本月先做入管理费用吗

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快账用户9254 追问 2020-12-03 23:06

税控系统维护费抵扣时间有多久

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齐红老师 解答 2020-12-03 23:10

支付防伪税控开票系统技术维护费时: 借:管理费用 贷:库存现金/银行存款 防伪税控开票系统技术维护费增值税发票全额抵扣时: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用

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齐红老师 解答 2020-12-03 23:11

税控盘服务费抵扣期限目前没有具体的规定,增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。

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快账用户9254 追问 2020-12-03 23:13

了解了,那本期报增值税时填写减免表也可以吗

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齐红老师 解答 2020-12-03 23:37

可以填写的,就放在留底也可以的,谢谢!

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