老师这个怎么看的，我们平常做账到底是对上实际金额，还是正数，现在的问题是我们数了我们手上的发票刚好对上的是销项正数金额，而不是实际金额，那我们做账的主营业务收入的数字刚好跟销项正数金额是吻合的，那代表是不是做的账就没问题

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• 老师，汇算清缴退回600的所得税，分录借银行600贷利润分配未分配利润600，这个未分配利润余额跟去年末的对不起来了怎么处理？

• A公司帮B公司付房租物业开的发票是A公司请问B公司怎么把钱支付给A公司挂往来款的话AB公司费用都无法税前扣除能不能就是A公司转的办公楼又转租给B公司这样子

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• 老师，手动编制资产负债表和利润表2025年3月的，我是根据科目余额表编制，但是科目余额表的时间各自需要选择时间段怎么选择，选错时间段报表白做了，具体说明清楚，谢谢

• 企业利润是负的，但只要保证每年都会缴几万的税，是不是就不用担心什么，账很乱。