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老师,如果原材料库,9月底的余额我发现错误,那么10月初,我可以改动余额吗,可以按照实际盘点的数量改吗?这样改会有什么影响?这样月初与上月末余额就不符,应该怎么做?

2020-11-14 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-14 20:22

你好,可以的,按照实际盘点,作为盘亏盘盈账务处理

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快账用户1916 追问 2020-11-14 20:25

盘赢盘亏怎么做分录?如果是原材料的话

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齐红老师 解答 2020-11-14 20:25

盘亏的话 借:管理费用 贷:原材料 盘盈 借:原材料 贷:营业外收入

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快账用户1916 追问 2020-11-14 20:28

不是还有一步处理前的分录吗?

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齐红老师 解答 2020-11-14 20:29

你好,实务中普遍是直接处理的

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你好,可以的,按照实际盘点,作为盘亏盘盈账务处理
2020-11-14
同学您好,盘盈时,一般先写 借:原材料或库存商品 贷:待处理财产损益(后面附上盘点表,计算表等) 领导审批之后 借:待处理财产损益 贷:管理费用 后面附上领导的审批手续
2023-03-10
你好!最后的差额还是盘盈金额吗?
2023-03-10
你好,这个是内账吗,内账可以不用计提,要是外账需要按你思路做,这个对应2月是计提2个月,计提1月,和计提2月工资,年初余额:24957.5) 你去看明细账,要是没有计提直接发,这个原则是没有数据才对,你去看啥明细账是啥情况
2021-03-26
你好    意思你少做账了吗 ? 如果少做了。 你就去 4月里面去调整过来。 就要看你为什么会少了。  才能判断怎么做分录。的  
2021-04-20
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