我公司承包一个企业的职工食堂，然后公司又出租给商户，企业职工吃饭刷卡的钱先是收到企业的卡里，每月企业把职工吃饭的营业额扣除水电费和房租后返还给我们，我们做借：现金或者银行存款 贷主营业务收入，替商户垫的水电费和房租，做其他应收款-替商户垫水垫费 房租 贷 现金，这样对吗？我们收商户的管理费用怎么做分录，我们付给商户的营业款时怎么做分录，谢谢

我们是和企业签订合同承包企业食堂，然后我们又二次租给商户，收取营业额里一定的管理费用后，再给商户，水电费和租赁费企业在给我们公司的时候都让扣除了，我们公司需要把水电费和房租扣除后，再扣给我们公司的管理费用后的净额给商户，这系列的凭证怎么做，谢谢老师给

收到，借银行存款贷主营业务收入应交税费。 扣除之后支付的借主营业务成本贷银行存款。

收到，借银行存款，贷 主营业务收入 代垫水费电费房租，借 其他应收款～水电费 房租 贷 银行存款，返还给商户钱时，借主营业务成本 贷银行存款 是吗

分录可以这么做的，但是水电费的发票开给了对方吗？

都是内账，不开发票，请问老师，水电费房租做的应收，我扣的时候怎么做凭证

我扣水电费和房租的凭证怎么做，谢谢老师

你收到钱的时候，借银行存款贷，主营业务收入，其他应收款。

扣商户的水电费和租金的时候，我是做借现金 贷其他应收款～水电费，房租，这样做对吗？请老师闲的时候给我说详细一下，感谢