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老师好,18年税控盘480元帐记借管理费用办公费480/贷现金480,借应交增值税小规模480/贷管理费用480。今年退回280,分录怎么处理

2020-11-10 20:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 20:25

冲销管理费用280元,谢谢

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快账用户5024 追问 2020-11-10 20:31

18年的,已经转应交增值税小规模纳税人。280元今年10月份退进来才。

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齐红老师 解答 2020-11-10 20:38

那就做今年的营业外收入

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快账用户5024 追问 2020-11-10 20:39

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-11-10 20:41

因为是18年,时间也隔得比较久远了,再重回管理费用已经不太适合了

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快账用户5024 追问 2020-11-10 20:42

老师,19年度汇算清缴所得税今年10份退回8000,怎么处理

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齐红老师 解答 2020-11-10 20:44

汇算清缴的数据是截至2020年的5月份。您这10月份退回的也没办法做到2019年的汇算清缴里去

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快账用户5024 追问 2020-11-10 20:47

这些都是夸年的,不是做未分配利润吗

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齐红老师 解答 2020-11-10 20:48

假如您要做的细,您可以用以前年度调整损益 来调整

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