在2014年我任某单位会计主管，当年替外单位代管一笔专业资金，因该单位没有银行存款账户，该笔专项资金转到我单位银行存款账户，该单位支出多少就在我账户取多少，该笔业务是上级拔入的专业资金，结算我们将发生的单据报到上级拔款部门，我为了方便看账，就另设置一套财务账，账务处理合规合法，在今年纪检部门检查账簿时，纪检部门说我私设账外账账和小金库，您说他们的说法对吗？

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• 这个是我们在建工程项目矿泉水瓶子变更品牌商标注册地址收到的专票，是应该入什么科目呀

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• 老师您好！跨行转账扣除的手续费，这个应该属于什么？

• 老师，我们被关联了，这个要怎么弄，没有签合同 2017年收到对方开具的64万普票 开的是服务费 记账凭证又是借：库存商品 64万 贷：暂估入库 64万 付款方式：现金：54万，另外10万是通过负责的销售冲抵了他的其他应收款 ，现在被关联 我们需要出示相关证明，明天是最后期限

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• 老师，做工程小的勾机，叉车，人工费，怎么做账，

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• 我们是建筑劳务公司，小规模的，没有成本票，成本是劳务人员的工资，这些劳务人员的工资平时不怎么，到年底的时候，基本上是次年1月份，也就是快过年的时候发放。这些工资要申报个税吗，个税系统要怎么申报呢，劳务人员也不是特别的稳定的那种。

• 老师好，贷款利息入啥科目啊，一部分入了利息费用，一部分入了银行手续费

• 老师好，暂估入库时候，暂估进项税合适吗？通常是不是先不暂估进项税，直接暂估应付账款会更好，暂估进项税在报增值税时候，要报入报表吗