老师，我这一直都是零申报的，今天税务管理员说我的一个季度所得税不对，让我改，我不会啊，您那边能帮我看下吗，我截图给你，还有对话

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• 老师，请问之前预付材料款是借预付账款，贷银行，收到材料没有发票时是借原材料，贷应的账款—暂估应付款，材料当月已销售并结转了成本，次月对方退回10万用现金支付，要怎么做分录

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