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请问,a公司发员工10个人的工资,其中有4个人的社保和公积金在是b公司代为缴纳,那么,b公司在计提社保和公积金的时候,这四个人的社保和公积金是否要计入借:x费用-社保公积金,贷:应付职工薪酬-社保公积金中,想要详细的分录,谢谢

2020-10-29 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-29 11:21

那这个社保 有给开发票给a公司吗,那这个借主营业务成本,贷应付职工薪酬 这个

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快账用户8717 追问 2020-10-29 11:25

ab公司是子母公司

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快账用户8717 追问 2020-10-29 11:25

年底a公司会统一将这四个人的社保公积金统一转给b公司

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快账用户8717 追问 2020-10-29 11:26

不好意思说错了,我想知道b公司在计提社保和公积金的时候,这四个人的社保和公积金是否要计入借:x费用-社保公积金,贷:应付职工薪酬-社保公积金中,

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齐红老师 解答 2020-10-29 11:28

b公司在计提社保和公积金的时候,这四个人的社保和公积金是否要计入借:x费用-社保公积金,贷:应付职工薪酬-社保公积金 是的,

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快账用户8717 追问 2020-10-29 11:30

那b公司在发工资的时候,这四个人的社保公积金要加到其他应付款代扣员工社保公积金中吗

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齐红老师 解答 2020-10-29 11:38

更正上面回复,你这个员工是a那这个年底a公司会统一将这四个人的社保公积金统一转给b公司  ,只是b公司做代收代付吧,那这个之前做借其他应收款-a  贷银行,这个发工资不包括这个4个人吧?是不是这个b公司?

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快账用户8717 追问 2020-10-29 11:40

是b公司发工资,a公司代为交社保公积金

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快账用户8717 追问 2020-10-29 11:40

这四个人的工资也在b公司发

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快账用户8717 追问 2020-10-29 11:40

我比较想知道b公司的分录

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快账用户8717 追问 2020-10-29 11:42

年底b公司会把这四个人的社保转给a公司

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齐红老师 解答 2020-10-29 11:50

借:x费用-社保公积金,贷:应付职工薪酬-社保公积金 正常做就可以, b公司在发工资的时候,这四个人的社保公积金要加到其他应付款代扣员工社保公积金中吗 需要填写进去,

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齐红老师 解答 2020-10-29 11:51

只是交社保做借应付职工薪酬,单位社保,其他应付款个人社保,贷其他应付款-a公司

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快账用户8717 追问 2020-10-29 11:53

为什么是贷其他应付款a公司

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快账用户8717 追问 2020-10-29 11:54

不是银行存款呢

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齐红老师 解答 2020-10-29 11:55

a公司垫付的,你们需要 还给别人呢  年底b公司会把这四个人的社保转给a公司 到时候做借其他应付款a 贷银行

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