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总公司交分公司员工社保,分公司怎么做分录?

2020-10-27 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-27 20:27

你好,总公司给分公司开发票吗?

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快账用户7449 追问 2020-10-27 20:32

不开发票

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齐红老师 解答 2020-10-27 20:35

你好,分公司给这些职工报个税吗?

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快账用户7449 追问 2020-10-27 20:37

报个税的

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齐红老师 解答 2020-10-27 20:48

总公司做借其他应收款分公司贷银行存款,分公司正常做职工的社保,但是这个社保不允许抵扣所得税。

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快账用户7449 追问 2020-10-27 21:02

借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 这样子吗?

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齐红老师 解答 2020-10-27 21:03

你好是的,是这么做的。

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相关问题讨论
你好,总公司给分公司开发票吗?
2020-10-27
你好,一般分公司不需要单独做分录。 因为总分公司本身他就是一家由总公司直接做员工的社保就好了。 借,管理费用,社保费,其他应收款社保个人部分贷,银行存款。
2025-02-27
你好 那雇员是分公司的还是总公司的? 
2021-08-09
你好 分公司给总公司开发票吗
2020-08-18
谁发工资谁申报个税哈。是的,开票只开社保部分
2022-11-07
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