Q
你好，我们是一般纳税人，今年5月份做了企业所得税汇算，缴纳了所得税2700元钱，这笔所得税费用，交款的时候借：所得税费用2700 贷：银行存款，同时计提所得税 借：应交税费应交企业所得税2700 贷：所得税费用2700，这样做，是不是对的呢
2020-10-23 11:02
2020-10-23 11:07
同学你好 这样做就可以的
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2019年的汇算交所得税2700元，但是2020年7月份季报所得税的时候，税务季报表一直不显示已缴纳2700元呢？
相当于我的利润表和季报的所得税报表那里，已缴纳所得税费用，两者对不上号
缴纳了就不显示了，新年度显示新的数据了
但是当年缴纳的所得税就能体现，那我季报的利润表还是要把2700体现出来，是不？？
当年缴纳的就是体现在预缴那里