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Q

老师，我们是小规模商贸企业，8月份筹建期，9月开始购买商品配送，货款10月份才收得到，9月份供应商开了一张发票来，其他的发票10月份供应商才开来，9月我们没有开出发票，请问下增值税和企业所得税该怎样填收入

2020-10-21 20:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-21 20:30

借库存商品贷应付账款，先暂估入库，借银行存款贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷库存商品。

快账用户8764 追问 2020-10-21 20:44

这个月增值税申报0申报吗

齐红老师解答 2020-10-21 20:46

九月份儿，你们开了发票不是吗？增值税不能零申报了。

快账用户8764 追问 2020-10-21 20:54

9月份我们没有开发票，发票是供应商开的

齐红老师解答 2020-10-21 20:55

一直到十月份你们都没有销售出去吗？

快账用户8764 追问 2020-10-21 20:58

销售了只是没开票

齐红老师解答 2020-10-21 21:00

内，你这个月不需要申报增值税的。

快账用户8764 追问 2020-10-21 21:08

那所得税也是0申报

齐红老师解答 2020-10-21 21:13

你们没有费用吗？如果没有的话，可以零申报。

快账用户8764 追问 2020-10-21 21:17

有费用，这个怎么填所得税申报表呢

齐红老师解答 2020-10-21 21:18

利润总额，填写利润表的利润总额不就可以啦，收入和成本都是零。

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