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老师,还有个问题想请教您。比如说9月无销项,但有进项。我把进项票做了认证抵扣,当月做账全额做应交税费,月末是不需要做结转了嘛?形成以后留抵?

2020-10-18 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-18 12:01

同学你好,当月做账全额做应交税费,月末不需要做结转了,形成以后留抵即可。

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快账用户1533 追问 2020-10-18 12:02

老师,那形成的留抵在资产负债表显示在其他流动资产的期末余额对吗

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齐红老师 解答 2020-10-18 12:04

同学你好,形成的留抵,可以在资产负债表显示在其他流动资产的期末余额,也可以在应交税费项目显示。

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快账用户1533 追问 2020-10-18 12:07

好吧,那我的资产负债表显示是在其他流动资产期末余额。应交税费科目余额没有显示的。你看看这样就是对的吧

好吧,那我的资产负债表显示是在其他流动资产期末余额。应交税费科目余额没有显示的。你看看这样就是对的吧
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齐红老师 解答 2020-10-18 12:09

同学你好,这样也是对的。

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快账用户1533 追问 2020-10-18 12:10

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-18 12:11

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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同学你好,当月做账全额做应交税费,月末不需要做结转了,形成以后留抵即可。
2020-10-18
你好,为什么要这样做?你做了进项月底把进销差额转入未交增值税就行了,不需要做那些贷增值税留抵什么的
2020-07-06
认证之后直接借成本/费用贷应交税费-进项税转出
2020-07-06
您好。11月份认证是可以的
2021-11-08
你好!不需要,不用再做结转。
2020-09-14
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