本店是住宿行业，开业期间，业主打入账户49894元，其中42094是用于工程款支出，这次钱不属于住宿费，不属于收入，是业主额外的钱。从2018年到2019年，我做的记账凭证如下表，我知道做的不对了，不知道怎么才能改正。我的想法是这样的：我想把378804元冲销掉

老师其它已付款这用了工程款378804元，怎么做记账凭证才能其他应付款的余额抵扣掉

同学你好 借其他应付款 贷收入 这样做

老师，我不是很明白，如果计入收入，这样这个月店里总收入就不正常了，这笔工程款是18年开业期间业主给银行卡打入的款，不参与酒店营收

那你这个有发票做费用吗

但是我错就在，当时刚接触，做的会计凭证现在感觉不太合理（借银行存款贷其他应付款），在用友软件上我做了记账凭证，参与了利润表，但是最后分红利润上没有工程款支出

我收到工程款借银行存款贷其他应付款，支出工程款借营业外支出贷银行存款

请问我的其他应付款怎么冲销

什么是有发票做费用？

无发票，业主和店长商量工程款款支出事宜后，店长就给我说，我就打款就行

你这个就是要做收入的，因为是你收到的工程款，需要确认收入的

确认收入后，本月营收有影响吗