老师你好，我们公司是从A公司租入厂房，但是我们公司将租入的厂房又转租给B公司30%的场地，A公司开具给我们公司的电费发票，其中包含B公司使用的电费，那我们在取得A公司开具的电费增值税专用发票，怎么做账呢？B公司每个季度会将他们承担的部分电费对公打款给我们公司
你好 你开发票给对方吗
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你好，我们公司属于制造业（一般纳税人），将公司的部分宿舍出租给a公司（服装厂，一般纳税人），平时没有开房租发票给a公司，然后前几天a公司找我们要开宿舍的用水用电发票。我觉得，如果我们公司同意开具用水用电发票给a公司，那么房租发票是不是也要开，因为我们平时没有开房租发票，到时候我们公司账上会显示，转让水电费给a公司，但是没有显示出租房租。这样的话，会不会存在疑问
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老师你好，我们公司是从A公司租入厂房，但是我们公司将租入的厂房又转租给B公司30%的场地，A公司开具给我们公司的电费发票，其中包含B公司使用的电费，那我们在取得A公司开具的电费增值税专用发票，怎么做账呢？B公司每个季度会将他们承担的部分电费对公打款给我们公司
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1.企业获得股东投资3000万元。2.企业购买生产厂房及机器设备银行存款支付800万，估计使用寿命10年，按直线折旧法计算。3.企业一年支付给管理人员工资250万，销售人员工资50万，生产人员工资30万，研发人员100万，广告宣传费用40万。4.企业购买原材料300万，增值税税率为13%。5.企业一年用水电费共40万元，其中管理部门使用的水电费为10万元，车间使用的水电费为30万元。6.企业第一年销售额2000万元，第二年销售额2500万元，第三年销售额3600万元。第一、二年免征所得税，自第三年起所得税率为15%。编制资产负债表，利润表和现金流量表
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粤公网安备 44030002003870号
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不开，我们公司开不了
借管理费用你们自己用 进项你们自己用 其他应收款别人用 贷银行存款
老师不是进项税额属于B公司部分，我们公司不能认证吗？进项税额部分我该怎么做账呢
不能 不允许抵扣的一块做到其他应收款
老师你的意思是，要将进项税额转出部分，做进其他应收款科目里是吗
你好 是 不做进项转出的
老师你的意思是拿到发票直接借：管理费用（公司自己） 其他应收款（属于B公司的价税合计） 应交税费-进项税额（公司自己) 贷：应付账款，老师是这样吗
你好 对的 是这么做的
老师我以前的发票要是认证过了，也入账了，没有像上面那个分录做账，现在做进项税额转出，是不是直接借：其他应收款（B公司价税合计）贷：管理费用（B公司部分） 进项税额转出（B公司部分）
你好 可以这么做的
奥奥，好的，谢谢老师
不用客气的 工作愉快